Rejeter une facture pour un achat local

Cette rubrique explique comment rejeter une facture d'un achat local pour un projet sous régime spécifique.

Le rejet d'une facture n'est possible que lorsque le projet est approuvé et qu'il n'est pas bloqué.

Étape 1 - Aller à la page Projets sous régime spécifique

1. Aller dans le module Cotisation;
2. Choisir le menu Projets;
3. Cliquer sur l'option Projets sous régime spécifique. Cette action ouvre la page Projets sous régime spécifique (502:6001);

Étape 2 - Rejeter une facture pour un achat local

4. Aller à la colonne Approuvé et choisir l'option Oui;
5. Aller à la case Bloqué et choisir l'option Non (la case est décochée). Cette action affiche la liste des numéros de projet ayant le statut Non;
6. Rechercher le No projet nécessitant l'ajout de la facture;
7. Cliquer sur l'icône factures du projet faisant l'objet de la requête. Cette action ouvre la page Enregistrer les factures (502:6010);

8. Aller à la section Achats locaux;
9. Aller à la section Liste des achats locaux;
10. Rechercher la facture à rejeter;
11. Cliquer sur l'icône crayon de l'achat local faisant l'objet de la requête. Cette action ouvre la page Achats locaux (502:6011);

12. Aller à la section Achats locaux;
13. Cocher la case Rejeté;
14. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action confirme le rejet de la facture et actualise la page Enregistrer les factures (502:6010).