Rejeter une facture pour un achat étranger

Cette rubrique explique comment rejeter la facture d'un achat étranger pour un projet sous régime spécifique.

Le rejet d'une facture n'est possible que lorsque le projet est approuvé et qu'il n'est pas bloqué.

Étape 1 - Aller à la page Projets sous régime spécifique

1. Aller dans le module Cotisation;
2. Choisir le menu Projets;
3. Cliquer sur l'option Projets sous régime spécifique. Cette action ouvre la page Projets sous régime spécifique (502:6001);

Étape 2 - Rejeter une facture pour un achat étranger

4. Aller à la colonne Approuvé et choisir l'option Oui;
5. Aller à la case Bloqué et choisir l'option Non (la case est décochée). Cette action affiche la liste des numéros de projet ayant le statut Non;
6. Rechercher le No projet nécessitant le rejet de la facture;
7. Cliquer sur l'icône factures du projet faisant l'objet de la requête. Cette action ouvre la page Enregistrer les factures (502:6010);

8. Aller à la section Achats étrangers;
9. Aller à la section Liste des achats à l'étranger;
10. Rechercher la facture à rejeter;
11. Cliquer sur l'icône crayon de l'achat étranger faisant l'objet de la requête. Cette action ouvre la page Achats étrangers (502:6012);

12. Aller à la section Achats étrangers;
13. Cocher la case Rejeté;
14. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action confirme le rejet de la facture et actualise la page Enregistrer les factures (502:6010).